Processo básico de aquisição, também conhecido como ciclo de aquisição para pagamento (P2P).
O processo SAP Procure to Pay é necessário quando precisamos comprar materiais/serviços de um fornecedor externo para nossa empresa. Este processo inclui todas as tarefas comerciais, começando com uma requisição de compra (PR) e terminando com o pagamento ao fornecedor.
O processo Procure to Payment é geralmente segmentado em 6 subprocessos: Manutenção de Dados Mestres, Processamento de Requisição, Sourcing, Processamento de Ordem de Compra, Recebimento de Mercadorias e Gestão de Contas a Pagar.
No SAP, as seguintes etapas estão incluídas no Ciclo P2P. 1. Determinação de requisitos: O processo normalmente começa com a identificação de requisitos de material. O departamento do usuário responsável pode passar manualmente um requisito de materiais para o departamento de Compras por meio de uma requisição de compra. A Requisição de Compra Pode ser criada de duas maneiras Diretamente - Manualmente : As pessoas criam determinam o que, qual Quantidade e quando necessário. Indiretamente - Automaticamente: MRP, Ordem de Produção, Ordem de Manutenção, Ordens de Vendas
2. Determinação da fonte de fornecimento: O sistema SAP ajuda o comprador a determinar possíveis fontes de fornecimento. Você pode usar a determinação da fonte de fornecimento para criar solicitações de cotação (RFQs) e, em seguida, inserir as cotações. Você também pode acessar ordens de compra e condições existentes no sistema.
3. Seleção de fornecedores: O sistema simplifica a seleção de fornecedores fazendo comparações de preços entre as várias cotações. Ele envia cartas de rejeição automaticamente.
4. Processamento de ordens de compra: O sistema facilita a entrada de dados fornecendo auxílios de entrada quando você está inserindo ordens de compra. Uma ordem de compra é uma solicitação formal a um fornecedor para fornecer a você bens ou serviços nas condições declaradas na ordem de compra. Você especifica na ordem de compra se o material é entregue para estoque ou para consumo direto (por exemplo, centro de custo, ativo ou projeto). O recebimento de mercadorias e a verificação da fatura geralmente são realizados com base na ordem de compra.
5. Monitoramento da ordem de compra: O comprador pode monitorar o status do processamento da ordem de compra on-line a qualquer momento e pode determinar se mercadorias ou uma fatura foram recebidas para o item relevante da ordem de compra. O sistema também suporta procedimentos de lembrete.
6. Recebimento de mercadorias: O sistema compara a quantidade de recebimento de mercadorias com a quantidade do pedido de compra.
Quando você insere entregas recebidas (observando a ordem de entrega fornecida pelo fornecedor), você estará se referindo ao Pedido de Compra, portanto, o trabalho de entrada é minimizado. O SAP também é capaz de verificar quanta quantidade ainda está aberta para recebimento, e também é possível definir níveis de tolerância.
Por exemplo,
Se a quantidade do seu Pedido de Compra for 100, você pode definir uma tolerância de entrega em excesso e/ou entrega em falta. Portanto, o sistema verificará a % de tolerância que você definiu e, se você inserir uma quantidade que exceda isso, o SAP exibirá uma mensagem de erro.
7. Verificação de fatura: As faturas do fornecedor são verificadas quanto à precisão dos preços e conteúdos.
Esse processo de verificação de fatura e pagamento ao fornecedor é conhecido como verificação de fatura.
Ao executar a Verificação de Fatura no SAP, você estará se referindo ao documento de Pedido de Compra ou Recebimento de Mercadorias. O SAP executará as verificações necessárias para garantir que você não pague a mais ou a menos ao Fornecedor. Uma vez concluído, o Ciclo MM estará encerrado. A próxima etapa "Processamento de Pagamento" está no Módulo FI.
8. Processamento de pagamento: A Contabilidade Financeira normalmente lida com pagamentos de fornecedores.
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